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航天凱天納入湖南航天合并范圍財(cái)務(wù)對接
發(fā)布時(shí)間:2016-09-02

按照集團(tuán)公司及湖南航天有限責(zé)任公司(以下簡稱湖南航天)的相關(guān)部署及有關(guān)工作的推進(jìn),擬計(jì)劃于2016年9月將航天凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q航天凱天)納入湖南航天合并范圍,為更好地融合財(cái)務(wù)相關(guān)工作,湖南航天已開展或擬開展有關(guān)工作,具體如下:

一、已開展的工作

(一)開展財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)

為貫徹落實(shí)集團(tuán)公司資金管理規(guī)定,加強(qiáng)航天凱天與財(cái)務(wù)公司之間的業(yè)務(wù)交流,提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)操作水平,湖南航天與航天科工財(cái)務(wù)公司武漢分公司于2016年7月4日-5日聯(lián)合舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)會,培訓(xùn)內(nèi)容主要包括集團(tuán)公司資金管理規(guī)定、財(cái)務(wù)公司結(jié)算業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)以及航天網(wǎng)銀的相關(guān)操作。航天凱天4名財(cái)務(wù)骨干參加了培訓(xùn)。

(二)開展久其軟件培訓(xùn)

因央企上報(bào)的各種報(bào)表大部分以久其軟件為工具進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào),而航天凱天的財(cái)務(wù)人員均未接觸過久其軟件。 2016年7月23日,湖南航天財(cái)務(wù)部組織人員對航天凱天的財(cái)務(wù)骨干開展了久其軟件操作的專題培訓(xùn),并要求航天凱天購買了久其軟件安裝程序和操作手冊。

(三)做好財(cái)務(wù)人員統(tǒng)計(jì)工作

2016年7月25日,湖南航天財(cái)務(wù)部制作了財(cái)務(wù)人員信息統(tǒng)計(jì)久其參數(shù),下發(fā)航天凱天進(jìn)行填報(bào),更好地了解航天凱天的財(cái)務(wù)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)和崗位配置情況。

(四)做好全面預(yù)算的調(diào)整工作

由于航天凱天納入合并范圍對湖南航天的主要指標(biāo)均會產(chǎn)生影響,按照集團(tuán)公司全面預(yù)算管理規(guī)定的要求,湖南航天于2016年8月1日上報(bào)了考慮航天凱天納入合并范圍后的全面預(yù)算主要指標(biāo)的調(diào)整報(bào)告,航天凱天也向湖南航天上報(bào)了合并期的預(yù)測報(bào)表。

(五)審計(jì)機(jī)構(gòu)選擇

考慮到航天凱天屬于上市公司,審計(jì)機(jī)構(gòu)的變動(dòng)流程較為復(fù)雜,湖南航天本部財(cái)務(wù)部積極同集團(tuán)公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行溝通,按照集團(tuán)公司確定的審計(jì)機(jī)構(gòu)名錄,已確定2016年年報(bào)的審計(jì)機(jī)構(gòu)與航天凱天目前的審計(jì)機(jī)構(gòu)保持一致,為天健會計(jì)師事務(wù)所。

(六)已制定報(bào)表合并方案

考慮到航天凱天年報(bào)報(bào)表的完整性,財(cái)務(wù)快報(bào)及決算并表時(shí),按全年數(shù)據(jù)全部并入,然后將不屬于湖南航天權(quán)屬的部分在合并差額戶中抵消。既能反映航天凱天的全年經(jīng)營情況,又能反映出歸屬于湖南航天的情況。

二、擬開展的工作

初步設(shè)想,擬選派3-4人財(cái)務(wù)骨干到航天凱天財(cái)務(wù)系統(tǒng)任職,一方面將集團(tuán)公司、湖南航天的財(cái)務(wù)管控要求(如財(cái)務(wù)達(dá)標(biāo)、崗位達(dá)標(biāo)、拉網(wǎng)式財(cái)務(wù)大檢查、全面提升財(cái)務(wù)治理能力的若干意見等)落實(shí)到航天凱天;另一方面也提升派出人員的業(yè)務(wù)水平。

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